مشتريات قابلة للتتبع من الطلب إلى الفاتورة

سير العمل في الموقع

1. 01

   فتح الطلب

   يُفتح بنموذج يناسب الحاجة، ومرتبطًا بأمر عمل أو بمعدة.

2. 02

   الاعتماد

   تعمل سلسلة الاعتماد بحسب المبلغ والأولوية والفئة.

3. 03

   جمع العروض

   يُرسل طلب عرض سعر إلى الموردين مرفقًا بملف PDF، وتُجمع الردود في مكان واحد.

4. 04

   اتخاذ القرار

   تُقارَن البنود جنبًا إلى جنب ويُختار المورد لكل بند.

5. 05

   أمر الشراء والفاتورة

   يتطابق أمر الشراء والاستلام والفاتورة، ويُحال أي فرق يتجاوز حد التسامح إلى اعتماد إضافي.

الوحدات ضمن هذا الحل