Achats : commande, réception et facture du fournisseur
Traçabilité de la commande jusqu'au stock et à la facture
Numéros de bon de commande issus des demandes ou du réapprovisionnement ; les montants supérieurs au seuil d’approbation nécessitent une validation. La réception des marchandises vérifie la tolérance de livraison excédentaire et la mise en attente pour contrôle qualité. La réception finalisée génère l’entrée en stock. Recoupement à trois voies de la facture du fournisseur avec tolérance sur les quantités et les prix ; tout écart nécessite une note d’approbation. La réception de marchandises en consignation augmente la quantité en consignation ; l’utilisation est répercutée sur la facture. La devise du fournisseur, les taux de change des bons de commande, des entrées de marchandises et des factures, ainsi que les taux de la TCMB sont récupérés directement dans l’application.
Commandes et approbations
brouillon → envoyé → partiel → reçu ; approbation par un responsable au-delà d’un certain seuil.
Réception et tolérance
Bon de livraison, réception partielle, rejet au contrôle qualité et retour RTV.
Rapprochement tripartite
Les lignes de facture sont rapprochées de la réception et du bon de commande ; écarts de quantité, de prix ou des deux.
Consignation
Bon de commande/réception de marchandises en consignation ; utiliser en priorité le stock en consignation ; émettre une facture en fonction de l'utilisation.
Multidevises
Devise du fournisseur, taux de change du bon de commande et montant de base en TRY ; taux de change de la TCMB en jour ouvré.
Catalogue des fournisseurs
Les prix et les délais de livraison des fournisseurs alimentent les bons de commande et le réapprovisionnement.
Fonctionnement
- 1
Fournisseurs et seuils
Définissez les fournisseurs, le seuil d’approbation et les tolérances dans les paramètres Mass.
- 2
Envoyer un bon de commande et le recevoir
Créez un bon de commande et enregistrez la réception des marchandises avec le résultat du contrôle qualité.
- 3
Rapprochement des factures
L'assistant extrait les lignes du bon de réception ; obtenez l'approbation pour l'écart en ajoutant une note.
Interface utilisateur « Achats »
Les onglets /mass/purchasing regroupent commandes, réceptions, factures et consignation. Le rapport invoice-match résume les statuts.
La quantité facturée correspond à la quantité facturée sur les lignes de bon de commande et de réception de marchandises.
FAQ
Facture en devise étrangère
La comparaison des prix utilise les taux de conversion de la devise de base.
Après rejet au contrôle qualité
Les quantités rejetées sont renvoyées au fournisseur ; les lots acceptés sont enregistrés au stock.
Demandes de matériel
Les demandes sur la plateforme partagée permettent d'ouvrir un bon de commande Mass via le module de gestion des achats lorsque Mass dispose d'une licence.
Modules
Inventaire, méthode ABC et réapprovisionnement
Comptage à l'aveugle, cycle ABC, ROP et projet de bon de commande
Kits, consignation et valorisation
Création de nomenclatures, facturation des livraisons, méthode FIFO et valeur des stocks
Demandes de matériel
Flux des demandes par type, unité et approbation conditionnelle